DESPESAS – 21/09/2019 NE: 08090010 LQ: 001 NP: 0001 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. 10.371,47

1 0821/09/201920/09/2019PAGNE: 08090010 LQ: 001 NP: 0001 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS 66666666666 10.371,4701-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso Próprio 08090010 – 001 – 0001 1 – não aplicavel 82