DESPESAS – 21/11/2019 NE: 08090010 LQ: 003 NP: 0001 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. 9.016,14

1 0821/11/201920/11/2019PAGNE: 08090010 LQ: 003 NP: 0001 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS 66666666666 9.016,1401-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso Próprio 08090010 – 003 – 0001 1 – não aplicavel 73