DESPESAS – 19/10/2019 Nr.Empenho: 08090010 LIQ: 002 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. 11.466,58

1 0819/10/201918/10/2019LIQNr.Empenho: 08090010 LIQ: 002 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS 66666666666 11.466,5801-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso Próprio 08090010-002 1 – não aplicavel 35