DESPESAS – 25/09/2019 Nr.Empenho: 08090007 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORROER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA. 1.419,50

1 0825/09/201924/09/2019LIQNr.Empenho: 08090007 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORROER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA. JOAO PAULO MELO DE LIMA 07.794.966/0001-97 1.419,5001-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 08090007-001 1 – não aplicavel 41