DESPESAS – 22/10/2019 Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 009 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, DURANTE O ANO EM CURSO. 146,65

1 0822/10/201921/10/2019LIQNr.Empenho: 02010008 LIQ: 009 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, DURANTE O ANO EM CURSO. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 146,6501-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS – P. JURIDICA Recurso Próprio 02010008-009 1 – não aplicavel 21