DESPESAS – 22/10/2019 NE: 10050001 LQ: 001 NP: 0001 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PORTAO ELETRICO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE. 53,90

1 0822/10/201921/10/2019PAGNE: 10050001 LQ: 001 NP: 0001 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PORTAO ELETRICO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE. KELTON ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES 06.296.764/0001-52 53,9001-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 10050001 – 001 – 0001 1 – não aplicavel 84