DESPESAS – 30/10/2019 Nr.Empenho: 08100011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE. 1.500,00

1 0830/10/201929/10/2019EMPNr.Empenho: 08100011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE. TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA 23.460.132/0001-00 1.500,0001-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Recurso Próprio 08100011 1 – não aplicavel 11