DESPESAS – 03/09/2019 Nr.Empenho: 08090010 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. 39.000,00

1 0803/09/201902/09/2019EMPNr.Empenho: 08090010 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS 66666666666 39.000,0001-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso Próprio 08090010 1 – não aplicavel 11